Door samenloop met het ambitiedocument Oranjekwartier en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden is het niet verstandig nu al met de geprogrammeerde wegen te starten. Een bedrag van €180.000 van het exploitatiebudget wordt overgeheveld naar 2019.

Vanwege nadere afstemming over het wegprofiel voor reconstructie van het Wezenland wordt €750.000 van het investeringskrediet taakveld Verkeer en vervoer en €33.750 van het investeringskrediet taakveld Riolering niet in 2018 uitgegeven. Wij stellen voor dit over te hevelen naar 2019.

In verband met het eind 2017 genomen besluit om per 1-1-2019 uit het samenwerkingsverband CPS te stappen ontstond de acute noodzaak om een nieuwe constructie voor de beheertaken m.b.t. het product parkeren neer te zetten. Dit moment wordt tevens benut om een stevige stap te zetten in de toekomst door de processen binnen het product parkeren verder te digitaliseren/optimaliseren. Daarvoor dient een nieuw digitaal parkeer vergunningsysteem aangeschaft te worden zodat de processen efficiënter afgehandeld kunnen worden. Dit is inclusief herschikking parkeertaken,  voorbereidingskosten aanbesteding en aanschaf van het nieuwe parkeervergunningsysteem. Voorgesteld wordt het totale investeringsbudget van €500.000 beschikbaar te stellen, verdeeld over 2018 en 2019. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van €57.000 vanaf 2020, dat gedekt wordt uit de parkeerexploitatie.

De invoering van het omzetten van vergunning parkeren naar betaald parkeren (de zogenaamde fiscalisering) nadert bijna zijn einde want bijna alles is op straat inmiddels gerealiseerd. Omdat er tijdens de uitvoering toch de nodige vragen en opmerkingen zijn gekomen over de situatie op straat, zijn er aanpassingen gedaan aan de automaten, de bebording en er zijn diverse aanvullingen gedaan op het oorspronkelijke uitvoeringsplan.  Dit is inmiddels opgelost maar heeft wel geleid tot meerkosten van €95.000. Voorstel is om deze kosten te dekken uit de mobiliteitsreserve parkeren. Daarnaast zouden we terugkomen op de financiële consequenties rondom de taakstelling. Doordat het project niet geheel klaar is, toezicht nog niet geheel ingeregeld is en alles nog niet geheel in werking is (digitalisering loopt nog), de bedragen de (extra) inkomsten als gevolg van de fiscalisering dit jaar naar verwachting op € 150.000,-  zullen uitkomen. Het verschil wordt opgevangen in de mobiliteitsreserve. Totaal wordt in 2018 €245.000 extra geput.

Op 8 januari en 29 mei hebben twee zware stormen huisgehouden in Deventer, waarbij respectievelijk circa 350 en 70 bomen verloren zijn gegaan. Het Groenbedrijf heeft na beide stormen zo snel mogelijk de bomen gerooid en snoeiwerk verricht daar waar noodzakelijk in verband met veiligheid. Daar waar de achtergebleven stobben geen veiligheidsrisico of overmatige overlast veroorzaken, zijn ze nog niet verwijderd. Herplant is nog nergens uitgevoerd. De kosten voor het opruimen, veiligstellen van de locaties, verwijderen van de achtergebleven stobben en herplant van de monumentale bomen en bomen in parken bedragen €575.000 in 2018. Een deel van de herplant (€170.000) vindt plaats in 2019 en 2020 en is meegenomen in de begroting 2019-2022.

De kaartleesapparatuur is aan vervanging toe en het budget van €190.000 wat daarvoor nodig is staat reeds gereserveerd in het MPP. Wanneer dit niet of te laat gebeurt dan lopen we het risico dat de betalingsafhandeling niet goed gaat verlopen en dat kan leiden tot financiële problemen en klachten bij gebruikers en gemeentelijke organisatie. Wij stellen voor een investeringskrediet van €190.000 beschikbaar te stellen voor 2018. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van €22.000 vanaf 2019, dat gedekt wordt binnen de parkeerexploitatie.

Voor de voorbereidingen voor de renovatie is bij de najaarsrapportage 2017 een totaalkrediet van €400.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn in volle gang en lopen nog door in 2019.  Het voorstel is om het krediet van €275.000 (dekking reserve bouwbijdragen) voor het publiekrechtelijke onderdeel over te hevelen naar 2019. Deze werkzaamheden moeten nog worden opgestart. Om schades en ongelukken komende winter te voorkomen wordt de realisatie van de hellingbaanverwarming naar voren gehaald. Dat betekent dat het beschikbare voorbereidingskrediet van €125.000 voor het technische deel (dekking MPP) met €55.000 wordt opgehoogd, €20.000 in 2018 en €35.000 in 2019. Per saldo wordt het krediet in 2018 met €255.000 verlaagd en in 2019 verhoogd met €310.000.

Tijdens de realisatie van de Groene Wal is in overleg met de provincie en na afstemming met de binnenstadsagenda besloten om de projectscope logischerwijs uit bereiden met de herinrichting van de Keizerstraat. Een deel van de reeds beschikbare middelen vanuit de hierboven genoemde sporen gaat hiervoor gezamenlijk worden ingezet.

Verder nog aangevuld met een gepland MJOP budget kan hiermee de gewenste (kwalitatieve) aansluiting van het station tot aan de Brink in een keer goed gerealiseerd worden.

Hiermee wordt een van de belangrijke entrees naar de binnenstad op een goede manier verbonden met het kernwinkelgebied. Bij de jaarrekening hebben we in beeld hoeveel middelen vanuit de Groene Wal over blijven en ingezet kunnen voor de Keizerstraat. Het blijkt qua planning voor de herinrichting van de Keizerstraat niet mogelijk om met alle partijen in 2018 tot een gedragen inrichtingsvoorstel te komen. Uitvoering schuift door naar 2019. Om die reden stellen wij voor €90.000 exploitatiemiddelen taakveld verkeer en vervoer en €60.000 investeringsmiddelen taakveld riolering over te hevelen naar 2019.

Het ligt voor de hand het groot onderhoud en een eventuele herinrichting van de Stromarkt gelijktijdig op te pakken. De voorbereidende planvorming is opgestart, maar aanvullende middelen voor de herinrichting moeten nog beschikbaar worden gesteld. Daarom worden de €100.000 gereserveerde exploitatiemiddelen en de  €170.000 investeringsmiddelen op taakveld riolering niet in 2018 uitgegeven. maar overgeheveld naar 2019.

Als gevolg van het inpassen van diverse aspecten, waaronder de ecologische mogelijkheden voor de paddentrek loopt de reconstructie vertraging op. Uitvoering start in 2018 wordt afgerond in 2019. Om die reden stellen wij voor €75.000 exploitatiemiddelen en €774.000 investeringsmiddelen taakveld verkeer en vervoer en €30.000 exploitatiemiddelen taakveld riolering over te hevelen naar 2019.

De toegezegde subsidie Zoetwatervoorziening Oost Nederland is binnen gekomen. Voorstel is om de €23.523 beschikbaar te stellen op het taakveld riolering en waterhuishouding en in te zetten voor maatregelen klimaatadaptatie.

Uitvoering start in 2018 en wordt afgerond in 2019. Om die reden dient investeringsbudget te worden overgeheveld naar 2019. Vooralsnog wordt uitgegaan van het overhevelen van een bedrag van € 400.000 naar 2019.

De realisatie van de fietparkeervoorzieningen loopt voorspoedig. In 2018 zijn 18 fietsenstallingen opgeleverd in de binnenstad. De definitieve omvang van de tweede fase moet nog exact bepaald worden. Dat gebeurt dit najaar. De uitvoering zal in 2019 door lopen. Bij de jaarrekening zullen wij het restantkrediet overhevelen naar 2019.

Door veel onenigheid met de bewoners over het ontwerp heeft het project vertraging opgelopen. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar de verwachting is dat het nog niet geheel klaar is aan het eind van 2018. Wij stellen voor een bedrag van circa €150.000 over te hevelen naar volgend jaar om het werk dan af te kunnen ronden.

Voor advisering parkeren is momenteel 1 fte beschikbaar, terwijl in de praktijk om meer advisering wordt gevraagd. Op dit moment wordt tijdelijk ingehuurd, gedekt uit de parkeerexploitatie. Uitbreiding met 1 fte is hier zeer wenselijk. Dekkingsvoorstel is 70% ten laste van de parkeerexploitatie (€55.000) en 30% uit projecten (€25.000). Mogelijk is binnen de parkeerexploitatie ruimte in het budget parkeerservice. Medio 2019 is duidelijk wat de nieuwe invulling van de werkzaamheden van parkeerservice financieel betekenen. Dan kan definitieve dekking en consequenties voor de parkeerexploitatie beoordeeld worden. Vooralsnog wordt geput uit de mobiliteitsreserve parkeren.

In het kader van de Clean Tech Regio hebben wij met de gemeenten Zutphen en Lochem en de provincies Overijssel en Gelderland afspraken gemaakt over cofinanciering van de aanleg van een fietssnelweg tussen Deventer en Zutphen. Op basis van een verkenningsstudie zijn de totale investeringskosten geraamd tussen de €5,4 en €7,8 miljoen. Als uitwerking van het bestuursakkoord wordt voorgesteld in 2018 eenmalig €75.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten, te putten uit de reserve gemeentebrede investeringen. Deze middelen worden onder andere ingezet voor het opstellen van een programma van eisen, voorlopig ontwerp, technische onderzoeken en een kostenraming. Daarnaast dragen wij vanuit Deventer uit het MIND budget €1 miljoen bij in de investering. Dit leidt tot een kapitaallast van €65.000.

Op basis van het bestuursakkoord wordt het Grote Kerkhof op 2 januari 2019 autovrij gemaakt. Dit betekent dat in 2018 kosten moeten worden gemaakt voor communicatie met bewoners en ondernemers, aanpassen verkeersbesluit en uitgewerkt moet worden hoe om te gaan met invalide parkeerplaatsen, kortparkeren, evenementen en handhaving. Wij verwachten circa €50.000 aan kosten te maken, te dekken uit het beschikbare voorbereidingskrediet voor de herinrichting.

De kosten van dit project blijken na de meest recente veiligheidsinspectie uit 2018 €85.000 hoger uit te vallen. Veel meer bomen blijken eerder aan vervanging toe dan in eerste instantie het geval leek. Dit wordt opgevangen binnen het MJOP.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.