Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. |
Taakvelden | |
0.5 Treasury; |
Doelstellingen
3e kwartaal
Prognose doelstelling | Gewijzigd | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend |
Aantal | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e kwartaal
Prognose doelstelling | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend | |
Aantal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prestaties
3e kwartaal
Prognose prestatie | Gewijzigd | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend | |
Aantal | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e kwartaal
Prognose prestatie | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend | |
Aantal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voortgang doelstellingen en prestaties
Toon prestaties bij doelstellingen
Voortgang doelstelling
Vermindering hoeveelheid restafval.
3e kwartaalrapportage
Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
Voortgang bijbehorende prestaties
Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval
3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage
Voortgang doelstelling
Verbetering van de milieukwaliteit.
3e kwartaalrapportage
Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.
Voortgang bijbehorende prestaties
Omgevingsdienst.
3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage
Inzet van lokale ecologische kennis.
3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage
Bewustwording van zorg voor leefomgeving.
3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage
Voortgang doelstelling
Toename hernieuwbare elektriciteit.
3e kwartaalrapportage
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare elektriciteit en het dalen van de geproduceerde CO2.
Voortgang bijbehorende prestaties
Ontplooien initiatieven.
3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage
Het proces van energietransitie.
3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage
Voortgang doelstelling
Verbetering kwaliteit van bodem en ondergrond.
3e kwartaalrapportage
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Voortgang bijbehorende prestaties
Onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem.
3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage
Voortgang doelstelling
Terugdringen geluidoverlast.
3e kwartaalrapportage
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.
Voortgang bijbehorende prestaties
Verminderen van geluidoverlast.
3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage
Omschrijving | Doelgroep | Bedrag | |
---|---|---|---|
Geluidsanering | Raad | 373.000 | ToelichtingGeluidsaneringDe voorbereiding voor de geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg/Laan van Borgele/Margijnenenk/IJsselkade/Zwolseweg/Pothoofd is gestart. Voor Binnenstad/Holterweg en Dunantlaan is de uitvoering van de geluidsanering gestart. Voor de overige woningen vindt de uitvoering plaats in 2019. De begroting wordt hierop aangepast. |
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer | Raad | 35.000 | ToelichtingGebiedsgericht GrondwaterbeheerConform raadsbesluit (2016-002073) is met de vaststelling van het beheerplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer, besloten om een gebiedsgerichte aanpak in te stellen voor grondwaterverontreiningen, waarin de gemeente beschrijft hoe zij met verontreinigd grondwater omgaat binnen de grenzen van een beheergebied. Dit biedt de mogelijkheid om van een gevalsgerichte naar een gebiedsgerichte aanpak over te gaan bij grootschalige grondwaterverontreiniging. Dit past binnen het Convenant Bodem en Ondergrond (2016- 2020 getekend door Rijk, IPO, VNG en UvW) en kan daarmee geput worden uit de reserve bodem. |
Technische wijziging | Raad | 20.764 | ToelichtingTechnische wijzigingDe cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Milieu | Begroting 2018 | 14.203 | 12.428 | -1.775 | |
Jaarrekening 2016 | 1.627 | -1.627 | |||
Najaarsrapportage 2017 | 245 | -245 | |||
Jaarrekening 2017 | 133 | 20 | -113 | ||
2e kwartaalrapportage 2018 | 219 | 123 | -96 | ||
Ambtelijke wijzigingen | 52 | -52 | |||
Totaal programma | 16.479 | 12.571 | -3.908 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Milieu | Begroting 2018 | 780 | 780 | ||
Jaarrekening 2016 | 1.627 | 1.627 | |||
Najaarsrapportage 2017 | 90 | 90 | |||
Jaarrekening 2017 | 113 | 113 | |||
Totaal programma | 2.610 | 2.610 |
Exploitatie | ||||||
(bedragen x€1.000) | ||||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | ||
Lasten | 14.203 | 2.276 | 16.479 | 429 | 16.908 | |
Baten | 12.428 | 143 | 12.571 | 429 | 13.000 | |
Saldo | -1.775 | -2.133 | -3.908 | 0 | -3.908 |
Specificatie wijzigingen deze periode: | ||||||
(bedragen x€1.000) | ||||||
Onderwerp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Geluidsanering | Lasten | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer | Lasten | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geluidsanering | Baten | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Baten | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Putting uit reserves | 780 | 1.830 | 2.610 | -2 | 2.608 |
Saldo | 780 | 1.830 | 2.610 | -2 | 2.608 |
Specificaties wijzigingen deze periode
(bedragen in €) | |||||||||||
Onderwerp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Geluidsanering | Lasten | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baten | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
De voorbereiding voor de geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg/Laan van Borgele/Margijnenenk/IJsselkade/Zwolseweg/Pothoofd is gestart. Voor Binnenstad/Holterweg en Dunantlaan is de uitvoering van de geluidsanering gestart. Voor de overige woningen vindt de uitvoering plaats in 2019. De begroting wordt hierop aangepast. | |||||||||||
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Conform raadsbesluit (2016-002073) is met de vaststelling van het beheerplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer, besloten om een gebiedsgerichte aanpak in te stellen voor grondwaterverontreiningen, waarin de gemeente beschrijft hoe zij met verontreinigd grondwater omgaat binnen de grenzen van een beheergebied. Dit biedt de mogelijkheid om van een gevalsgerichte naar een gebiedsgerichte aanpak over te gaan bij grootschalige grondwaterverontreiniging. Dit past binnen het Convenant Bodem en Ondergrond (2016- 2020 getekend door Rijk, IPO, VNG en UvW) en kan daarmee geput worden uit de reserve bodem. | |||||||||||
Technische wijziging | Lasten | 20.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baten | 18.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. | |||||||||||
Saldo | 112 |
Specificaties wijzigingen 2de kwartaalrapportage
(bedragen x€1.000) | ||||||
Onderwerp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Asbestwet | Lasten | 50 | 50 | |||
Afrondende werkzaamheden Veenoordkolkgebied | Lasten | 25 | ||||
Technische wijziging | Lasten | 144 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Totaal lasten | 219 | 101 | 51 | 51 | 51 | |
Afrondende werkzaamheden Veenoordkolkgebied | Baten | 25 | ||||
Technische wijziging | Baten | 98 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal baten | 123 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Saldo | -96 | -96 | -46 | -46 | -46 |
(bedragen in €) | |||||||||||
Onderwerp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Asbestwet | Lasten | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
In 2024 treedt de Asbestwet in werking waarmee een verbod op asbestdaken is ingesteld. Inmiddels is bekend hoe groot de opgave in Overijssel is. Nu kunnen we ook voor Deventer een Plan van aanpak uitvoeren waarmee we eigenaren van asbestdaken willen verleiden om voor de inwerkingtreding van de wet de asbest te verwijderen en te vervangen voor duurzame oplossingen (bijv. zonnepanelen). Daarmee voorkomen we dat er straks nog meer middelen nodig zijn voor toezicht en handhaving. De maatregelen voor het verwijderen van asbestdaken vragen een incidenteel uitvoeringsbudget, naast de bestaande capaciteit. | |||||||||||
Afrondende werkzaamheden Veenoordkolkgebied | Lasten | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baten | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
In 2017 is de herinrichting van de Veenoordkolk en Teugese Kolk tot natuurgebied voltooid. In 2018 vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats (aanleg pad, plaatsing stalen trap tegen zitbanken op de dijk, aanbrengen informatiepaneel, veiligheidsaanpassing vogelkijkpunt en de urenbesteding). De kosten hiervan (€25.000) worden gedekt uit de vergoeding (€65.000) die de gemeente van de Grondbank/K3Delta voor de gestorte grond heeft ontvangen. Op 12 juni wordt de herinrichting feestelijk opgeleverd. In 2018 wordt het gebied in principe in verkoop overgedragen aan Stichting IJssellandschap. | |||||||||||
Technische wijziging | Lasten | 144.027 | 51.037 | 51.037 | 51.037 | 51.037 | |||||
Baten | 98.045 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | ||||||
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. | |||||||||||
Saldo | -95.982 | -95.982 | -45.982 | -45.982 | -45.982 |