Ter compensatie van de verlaging van de eigen bijdrage is het budget voor Beschermd wonen vanuit de integratie uitkering Sociaal Domein verhoogd met €9.400 in 2018 en vanaf 2019 structureel met €25.500.

Op basis van uitgaven 2017, innovatiebudget, toevoegen formatie en verschuiving taakstelling. Geen compensatie betekent aanvullende taakstelling op de taakstelling van €1 miljoen. De bedragen houden al rekening met een vertraging van de transformatie taakstelling (zie Actieplan transformatie).

In 2019 wordt het onderdeel Wmo van de IU sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. De dekking komt vanuit de maartcirculaire. Volume, loon en prijsstijging 2018 en 2019 komt bij de meicirculaire (integratie uitkering) en wordt later verwerkt.

In 2019 wordt het onderdeel WMO van de IU Sociaal Domein overgeheveld naar de algemene uitkering. De dekking komt vanuit de maartcirculaire. Volume, loon en prijsstijging 2018 en 2019 komt bij de meicirculaire (integratie uitkering) en wordt later verwerkt.

Door invoering van het abonnementstarief worden we hiervoor door het rijk. De compensatie per 1 januari 2019 verloopt via de integratie uitkering. De dekking komt vanuit de maartcirculaire.

Per 1 april treedt de nieuwe CAO inwerking voor WMO HH. Hierin zijn afspraken gemaakt over een hogere inschaling van medewerkers HH. Dit leidt tot een stijging van de lasten WMO HH

De verhoging van het macro budget WMO HH ten aanzien van de volumeontwikkeling 2019 wordt via het objectief verdeelmodel verdeeld over de gemeenten. Voor Deventer betekent dit een structurele verhoging van €149.000.

Volumestijging (maartcirculaire) WMO IU is voor 2019 €337.000. De dekking komt vanuit de maartcirculaire.

Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan het budget van individueel naar collectief. Hiermee kan er eenmalig een extra impuls gegeven worden aan het opstarten van algemene voorzieningen in de wijken. Algemene voorzieningen zijn buurtinitiatieven waarbij in buurthuizen activiteiten worden georganiseerd voor mensen die voorheen individueel maatwerk kregen aangeboden. Dekking hiervan komt vanuit de reserve Overloop.

In de aanloop naar de nieuwe entiteit sociale teams is het contract van de manager sociale teams, die medio 2018 is gestart, doorgezet voor geheel 2019. Tevens heeft de manager de aanvullende opdracht gekregen om als kwartiermaker voor de nieuwe entiteit op te treden. Daarnaast zijn er eenmalige frictiekosten gemaakt ter dekking van de kosten voor een teamleider. En tot slot zijn er extra kosten gemaakt bij het Past team binnen de gemeente Deventer om de beschikkingenachterstand weg te werken. Voorgesteld wordt dit geheel ten laste van de reserve Sociaal Domein te brengen.

Vanuit het dorp Lettele is de huldiging van onze Olympisch kampioen Carlijn Achtereekte opgepakt. Dit heeft tot een mooi feest voor Lettele en geheel Deventer geleid. Het college heeft hiervoor een bedrag van €15.000 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit te dekken ten laste van de post Onvoorzien.

Deventer organiseert samen met de gemeenten Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen. Deventer voert de regiotaken mede namens de andere gemeenten uit en ontvangt daarvoor als centrumgemeente de integratie uitkering Beschermd wonen en de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van het Rijk. Over het beleid, de uitvoering en financiën hebben de gemeenten afspraken gemaakt middels de vastgestelde regiovisie 2017-2022, het regionaal actieplan 2017-2022 en het samenwerkingsconvenant. Onderdeel daarvan is dat er wordt gewerkt met een regioreserve voor de verevening van financiële overschotten of tekorten. Gelet op de gegroeide omvang van de regioreserve boven het afgesproken plafond, wordt voorgesteld om eenmalig €1.560.000 vrij te laten vallen ten gunste van de gemeenten ter investering in de transformatie in het lokale sociale domein in de jaren 2018, 2019 en 2020. Dit voorstel wordt door alle gemeenten bestuurlijk gedragen.  
Het aandeel van Deventer bedraagt op basis van de in de regiovisie afgesproken verdeelsleutel €653.000. Dit wordt in 2018 toegevoegd aan de reserve sociaal domein en in 2019 en 2020 ingezet als dekking conform actieplan transformatie. Het aandeel van de andere regiogemeenten ad €907.000 wordt uitgekeerd aan deze gemeenten.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Niet gebruikte subsidiegelden 2017 komen terug in 2018. Deze gelden vallen vrij ten gunste van de algemene middelen €246.000.

We werken met 4 gemeenten (Enschede, Zwolle, Groningen en Deventer) samen op het gebied van I-Sociaal. Er is een gezamenlijk projectplan opgesteld waar uitvoering aan wordt gegeven. Iedere gemeente stelt jaarlijks een budget van €150.000 beschikbaar voor de realisatie van een online platform sociaal domein voor inwoners en professionals. Doel is de realisatie in januari 2019 van een werkend product, welke verder doorontwikkeld kan worden. Iedere gemeente pakt 1 thema uit het sociaal domein en werkt deze conform de generieke afspraak uit. Deventer heeft het thema "multiproblem" gekozen. Er is nadere uitwerking nodig van de gevraagde capaciteit van elke organisatie, buiten de uren van de leden van de stuurgroep en de kerngroep om. Uitvoeringsorganisatie moet goed en tijdig aangesloten worden om zich voor te bereiden. We hebben ons in eerste instantie voor een jaar gecommiteerd en realisatie van deze ontwikkeling kost minimaal 4 jaar.