Burger en bestuur | 3e Kwartaalrapportage 2018

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke plicht besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast het uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn met bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op gemeentebrede strategische programma’s.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.
Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening laat aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten en diensten bieden die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. Er is advies en regie op klantvragen en op klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet direct mogelijk is.

Taakvelden
0.1 Bestuur; 0.2 Burgerzaken; 3.1 Economische ontwikkeling; 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie; 6.5 Arbeidsparticipatie; 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO); 8.3 Wonen en bouwen; 0.10 Mutaties reserves.

Doelstellingen

3e kwartaal

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	1	0	0	0	0

2e kwartaal

Prognose doelstelling		Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal		1	0	0	0	1

Prestaties

3e kwartaal

Prognose prestatie		Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal		0	6	0	0	1	0

2e kwartaal

Prognose prestatie		Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal		6	0	0	0	1

Voortgang doelstellingen en prestaties

Toon prestaties bij doelstellingen

Voortgang doelstelling

De waardering van inwoners voor dienstverlening

Voortgang bijbehorende prestaties

Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners.

Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2018 toe.

Aansluiten op de digitale dienstverlening van de centrale overheid.

volledigheid / tijdigheid opgelegde digitale belastingaanslagen.

Voortgang doelstelling

Raad en college staan in de Deventer samenleving en pakken initiatieven op.

Voortgang bijbehorende prestaties

Het organiseren van een motiemarkt door de Raad

3e kwartaalrapportage

Toelichting prognose

Het presidium heeft besloten dit jaar geen motiemarkt te organiseren. Door de coalitieonderhandelingen is er geen Voorjaarsnota verschenen. Overwogen is een motiemarkt alsnog in aanloop naar de begroting te organiseren. Gekozen is dit niet te doen en ruimte te scheppen voor onderling gesprek en gesprek met de samenleving over het collegeprogramma en de vertaling ervan in de begroting. Voor initiatieven van inwoners kan ook buiten de motiemarkt ruimte worden gemaakt in het maandelijks Forum.

Prestatie gewijzigd?

Budgetaanpassing

2e kwartaalrapportage

Toelichting prognose

De motiemarkt stond gepland op 6 juni. Het presidium heeft besloten dat dit niet doorgaat. Of er op een later moment een motiemarkt georganiseerd wordt is op dit moment nog niet bekend; dit wordt op een later tijdstip door de raad besproken.

Prestatie gewijzigd?

Budgetaanpassing

Ten minste 2 bewonersinitiatieven worden geadopteerd door raad en college

Bewonersinitiatieven leiden tot innovaties in de ambtelijke organisatie

Omschrijving	Doelgroep	Bedrag
Benoeming burgemeester	Raad	25.000
Audit Viking	Raad	13.000
Extra bestuursondersteuning	Raad	50.000
Vijfde wethouder	Raad
Lagere onderzoekskosten Viking	Raad	-35.800
Technische wijziging	Raad	-40.724

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2018	7.309	1.990	-5.319	Begroting 2018
	NJR2017	35		-35	Najaarsrapportage 2017
	2e kwartaalrapportage	277	10	-267	2e kwartaalrapportage 2018
	Raadsonderonderrzoek de Viking	80		-80	Raadsbesluit Viking
	Ambtelijke wijzigingen	35		-35
	Totaal programma	7.736	2.000	-5.736
Reserves (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2018		70	70	Begroting 2018
	Raadsonderonderrzoek		80	80	Raadsbesluit Viking
	Totaal programma		150	150
Voorzieningen (bedragen x €1.000)
Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2018	275	358	83	Begroting 2018
	Totaal programma	275	358	83

Exploitatie
(bedragen x€1.000)
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.309	427	7.736	11	7.747
Baten	1.990	10	2.000	0	2.000
Saldo	-5.319	-417	-5.736	-11	-5.747

Specificatie wijzigingen deze periode:
(bedragen x €1.000)

Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
Benoeming burgemeester	Lasten	25	0	0	0	0
Audit Viking	Lasten	13	0	0	0	0
Lagere onderzoekskosten Viking	Lasten	-36	0	0	0	0
Extra bestuursondersteuning	Lasten	50	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-41	-27	25	31	25
Totaal lasten		11	-27	25	31	25
Technische wijziging	Baten	0	0	0	-6	0
Totaal baten		0	0	0	-6	0
Saldo		-11	27	-25	-37	-25

Reserves
(bedragen x€1.000)
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	70	80	150	-36	114
Saldo	70	80	150	-36	114
Voorzieningen
(bedragen x€1.000)
	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	275	0	275	0	275
Inkomsten tgv voorzieningen	358	0	358	-13	345
Saldo	83	0	83	-13	70

Specificaties wijzigingen deze periode

					(bedragen in €)
Onderwerp		2018	2019	2020		2021	2022
Benoeming burgemeester	Lasten	25.000	0	0		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
De benoeming van de nieuwe burgemeester kost €25.000 (communicatiekosten en begeleidingskosten). De dekking komt uit de post onvoorzien van het programma algemene dekkingsmiddelen.
Audit Viking	Lasten	13.000	0	0		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
De kosten voor de audit voor de Viking zijn €13.000. Deze kosten waren niet begroot.
Extra bestuursondersteuning	Lasten	50.000	0	0		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
In verband met uitbreiding van het aantal wethouders is extra bestuursondersteuning benodigd van €100.000 op jaarbasis. Voor het jaar 2018 is dit een bedrag van €50.000. In de begroting 2019 wordt hiervoor structureel dekking geregeld voor het jaar 2019 en verder. Dit wordt gedekt uit de algemene middelen.
Vijfde wethouder	Lasten	0	0	0		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
De extra kosten door de benoeming van de vijfde wethouder bedragen €117.000 op jaarbasis. Voor het jaar 2018 is dit €50.000. In de begroting is 2019 is hiervoor structureel dekking geregeld. Dekking vindt plaats binnen het programma door verlaging van het budget voormalig wethouders.
Lagere onderzoekskosten Viking	Lasten	-35.800	0	0		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
In totaal is er voor het raadsonderzoek van de Viking €150.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is €35.800 niet benut.
Technische wijziging	Lasten	-40.724	-26.561	25.414		31.000	25.414
	Baten	0	0	0		-5.586	0
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.
Saldo		-11.476	26.561	-25.414		-36.586	-25.414

Specificaties wijzigingen 2de kwartaalrapportage

(bedragen x €1.000)
Onderwerp		2018	2019	2020	2021	2022
out of pocketbudget	Lasten	-89
100.000+ inwoners	Lasten			128	128	173
lagere kosten accountant	Lasten	-53	-53	-53
Formateur	Lasten	14
Bijdrage VNG	Lasten	304	304	304	304	304
verkiezingen	Lasten		56		28	28
Referendum	Lasten	35
leges burgerzaken	Lasten					-136
waarderen OZB op oppervlakte	Lasten		100	100
Technische wijziging	Lasten	50	55	55	45	45
Totaal lasten		261	462	534	505	414
leges burgerzaken	Baten					-257
Technische wijziging	Baten	10	10.	10
Totaal baten		10	10	10	0	-257
Saldo		-251	-452	-524	-505	-671

					(bedragen in €)
Onderwerp		2018	2019	2020		2021	2022
Waarderen OZB op oppervlakte	Lasten	0	100.000	100.000		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
Per 1 januari 2022 dient de jaarlijkse herwaardering te worden uitgevoerd o.b.v. m2. Dit is een grote verandering in de wijze van taxeren. Naar verwachting zullen delen van de gemeenten opnieuw ingemeten moeten worden. Denk hierbij aan woningen in het buitengebied, maar ook oude stads- en dorpsdelen. Tot op heden zijn alle woonobjecten geregistreerd o.b.v. m3. Het plan van aanpak voor het omzetten van m3 naar m2 dient in 2018 gereed te zijn. De eerste stappen moeten worden uitgevoerd om zicht te krijgen op de uitval en de mogelijke kosten. In 2018 starten we met het opwerken van de objectkenmerken om in 2019 te starten met het inmeten van de percelen. Een eerste raming schat de kosten voor het inmeten op ca. €300.000,-. Een groot deel hiervan betreft loonkosten. Op basis van de verdeelsleutel komt dit voor de gemeente Deventer neer op €200.000 (verspreid over 2 jaar).
Verkiezingen	Lasten	0	56.000	0		28.000	28.000
	Baten	0	0	0		0	0
In 2014 is abusievelijk de begroting structureel verlaagd naar €111.000 (dit was in 2012 nog €130.000). Voor 2019 zijn voor de provinciale verkiezingen (in combinatie met de waterschapsverkiezingen) en Europese verkiezingen een extra bijdrage noodzakelijk van €56.000 en voor 2021 en 2022 €28.000 (2e Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen).
Bijdrage VNG	Lasten	304.000	304.000	304.000		304.000	304.000
	Baten	0	0	0		0	0
Door het Rijk en de VNG is besloten dat uitnamen uit het Gemeentefonds voor de financiering van gezamenlijke gemeentelijke activiteiten vanaf 2018 niet meer mogelijk is. Het gaat hier om activiteiten die de VNG op verzoek van de leden voor hen organiseert of uitvoert c.q. laat uitvoeren, zoals de Digitale Agenda 2020 of de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De kern van het nieuwe financieringsarrangement voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten is het veranderen van de financieringsstroom. Met ingang van 2018 zal de VNG voor de gezamenlijke activiteiten geen verzoek meer doen aan het ministerie van BZK tot uitnamen uit het Gemeentefonds. In plaats daarvan zal de VNG de middelen naar rato bij alle gemeenten opvragen (factureren) om zo het Fonds te voeden. De bijdrage is uitsluitend bestemd voor activiteiten die zijn goedgekeurd door de ALV, binnen de eveneens goedgekeurde financiële kaders. Net als nu is de verwachting dat deze inkomsten en uitgaven fiscaal neutraal worden vormgegeven met betrekking tot btw3. Hiervoor is structureel per jaar €304.000 nodig. De dekking komt de Algemene Uitkering.
100.000+ inwoners	Lasten	0	0	128.000		128.000	173.000
	Baten	0	0	0		0	0
De verwachting was dat Deventer in 2018 de 100.000-ste inwoner zou kunnen begroeten. De stijging van het aantal inwoners is echter wat gestagneerd. Op peildatum 1 mei is het aantal inwoners 99.671. De prognose is nu dat we pas in 2019 het aantal van 100.000 inwoners bereiken. Dit heeft dan consequenties voor het aantal raadsleden (per 2022 uitbreiding met twee) en de vergoeding. Ook het salaris van de burgemeester en wethouders stijgt. De extra structurele kosten voor de raad zijn per 2020 €128.000 en per 2022 komt hierbij €45.000. In de Algemene Uitkering komt hiervoor geen compensatie.
Referendum	Lasten	35.000	0	0		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
Voor het uitvoeren van het raadgevend referendum Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten in 2018 is €35.000 nodig. Dit bedrag wordt gecompenseerd via de Algemene Uitkering.
Leges burgerzaken	Lasten	0	0	0		0	-136.600
	Baten	0	0	0		0	-257.400
Bij de begroting 2018 is er een structureel nadeel gemeld op de leges burgerzaken. In de begroting is voor de jaarschijf 2022 een tekort van €121.000. Dit wordt gedekt uit het programma Algemene dekkingsmiddelen.
Lagere kosten accountant	Lasten	-53.000	-53.000	-53.000		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
Na aanbesteding van de accountantswerkzaamheden is er nieuw contract afgesloten voor de periode van 3 jaar. De kosten zijn €53.000 lager uitgevallen ten opzichte van het beschikbare budget van €152.000 per jaar. Dit bedrag kan voor de jaren 2018-2020 ten gunste van de algemene middelen worden ingeleverd.
Out of pocketbudget	Lasten	-89.000	0	0		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
De dekking voor de voorstellen nieuw beleid voor Beheerplan IJsseloevers (€50.000), Bewaakte fietsenstalling (€20.000) en Diversiteit (€19.000) komen eenmalig ten laste van het Out of pocket budget in het programma Burger en bestuur.
Formateur	Lasten	14.000	0	0		0	0
	Baten	0	0	0		0	0
Ten behoeve van de collegeonderhandelingen is een formateur ingehuurd (kosten €14.000). Het bedrag wordt gedekt uit de post onvoorzien.
Technische wijziging	Lasten	50.338	55.358	55.359		45.360	45.360
	Baten	10.000	10.000	10.000		0	0
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.
Saldo		-251.338	-452.358	-524.359		-505.360	-671.160